Subir Complementos
Subir los complementos de pago
Ir a Complementos de Pago
Seleccione Subir Complemento en la sección Pagos
Parámetros de la captura
Seleccione la unidad operativa y el proveedor (1) y presione SIGUIENTE (2).
Seleccionar Pago
Seleccione el pago al que se subirán los complementos y presione SIGUIENTE.
Se muestra el listado de facturas del pago.
Se muestra el listado de facturas del pago.
Adjuntar archivos XML y PDF
Seleccione cada archivo con el botón Adjuntar archivo y presione SIGUIENTE.
Resultado de Validaciones - Exito
Se muestra el resultado de las validaciones e información del CFDI, así como los archivos subidos.
Si pasó todas las validaciones, se podrá finalizar el proceso con el botón FINALIZAR.
Si pasó todas las validaciones, se podrá finalizar el proceso con el botón FINALIZAR.
Finalizar
Se muestra el folio de la operación.
